Ayuda

1 Ve a Ventas → Nueva Venta.

2 Escribe el nombre del producto en el buscador y selecciona.

3 Ajusta cantidad si es necesario.

4 Repite para cada producto, luego presiona Finalizar Venta.

1 Al crear un producto, marca la opción Vende por kilo.

2 En la venta, al seleccionar el producto aparecerá el botón KG.

3 Presiona KG para activar modo kilo y escribe el peso en kg.

4 El sistema calcula automáticamente el total (precio × peso).

1 Conecta un escáner USB o usa la cámara.

2 Escanea el código de barras directamente en el campo de búsqueda.

3 El producto se agrega automáticamente si existe en el inventario.

1 En la pantalla de venta, arriba a la derecha, selecciona el tipo: Boleta, Factura o Notas de Venta.

2 Para Factura, ingresa el RUC del cliente (válido de 11 dígitos).

3 Para Notas de Venta, solo necesitas nombre del cliente.

1 Al crear/editar un producto, configura Precio Mayorista o % Descuento Mayorista.

2 En la venta, activa Modo Mayorista para aplicar los precios especiales.

3 Precio Mayorista tiene prioridad sobre % descuento.

1 En la venta, ingresa el DNI (8 dígitos) o RUC (11 dígitos) en el campo de cliente.

2 Si el cliente ya existe, se autocompleta. Si no, busca automáticamente en APIs externas.

3 Los datos se rellenan solos. Solo confirma y continúa.

1 Ve a Caja y presiona Aperturar Caja al inicio del día.

2 Ingresa el monto inicial en efectivo.

3 Durante el día, cada venta se registra automáticamente en caja.

4 Puedes registrar ingresos/egresos manuales con + Ingreso o + Egreso.

5 Al final del día, presiona Cerrar Caja para ver el resumen.

1 Ve a Gastos y presiona Nuevo Gasto.

2 Ingresa concepto, monto, fecha y categoría.

3 Los gastos se reflejan automáticamente en los reportes.

1 Tus clientes pueden ver tus productos en tu página pública.

2 Ingresan su DNI o celular para consultar sus pedidos en scriptify.pe/mis-pedidos.

3 Los pedidos llegan automáticamente a tu panel de administración.

1 Ve a Pedidos Online para ver todos los pedidos.

2 Cada pedido muestra: cliente, productos, total, estado y pago.

3 Cambia el estado: Pendiente → En proceso → Entregado / Cancelado.

4 Al marcar Entregado, el stock se descuenta automáticamente.

5 Presiona Confirmar pago para marcar como pagado.

6 Usa el botón de WhatsApp para notificar al cliente.

1 Dentro del pedido, presiona Imprimir.

2 Se abre un comprobante térmico listo para imprimir en impresora de 58mm.

1 Ve a Inventario y presiona Nuevo Producto.

2 Ingresa nombre, precio, costo y stock inicial.

3 Opcional: código de barras, categoría, precio mayorista.

4 Si el producto se vende por peso, marca Vende por kilo.

1 En Inventario ves el stock actual de cada producto.

2 Ve a Kardex para ver el historial completo de entradas y salidas.

3 Puedes hacer ajustes de stock manuales si es necesario.

1 Ve a Citas y presiona Nueva Cita.

2 Selecciona el paciente, fecha, hora y motivo.

3 La cita aparece en el calendario y puedes ver las citas del día.

1 Ve a Servicios Grooming.

2 Selecciona el paciente y el tipo de servicio (baño, corte, etc.).

3 Registra observaciones y finaliza.

1 Desde Cirugías, presiona Nueva Cirugía.

2 Selecciona el paciente (búsqueda por nombre).

3 Elige el tipo de cirugía: Esterilización, Cesárea, Laparotomía, etc.

4 El costo estimado se auto-completa según el tipo.

5 Puedes agregar checklist pre-operatorio y materiales usados.

1 Cada cirugía tiene estado: Programada, En curso, Recuperación o Finalizada.

2 Cambia el estado desde la ficha de la cirugía con un clic.

3 Puedes registrar costos reales después de la cirugía.

1 Ve al Historial Clínico del paciente, pestaña Laboratorio.

2 Presiona Nuevo Examen.

3 Selecciona tipo: Hemograma, Bioquímico, Ecografía, Radiografía, etc.

4 Ingresa parámetros, resultados y rangos de referencia.

5 Opcional: adjunta imagen o PDF del examen.

1 Ve al Historial Clínico del paciente, pestaña Recetas.

2 Presiona Nueva Receta y agrega los medicamentos.

3 Cada medicamento incluye: nombre, dosis, frecuencia, duracion.

4 Puedes imprimir la receta en formato ticket 80mm.

1 Ve a Hospitalización y presiona Nuevo Internamiento.

2 Selecciona el paciente, motivo, y la habitación/jaula disponible.

3 Durante la estancia puedes registrar notas de evolución y medicación administrada.

4 Al alta, presiona Dar de Alta para cerrar el internamiento.

1 Ve a Consentimientos y presiona Nuevo Consentimiento.

2 Selecciona el paciente (búsqueda por nombre) y la plantilla.

3 Completa los campos específicos según el procedimiento.

4 El dueño firma digitalmente en la pantalla (con el dedo o mouse).

5 Puedes imprimir o descargar PDF del documento firmado.

1 Ve a Reportes para ver ventas por día, mes o periodo.

2 Puedes filtrar por rango de fechas, tipo de pago y doctor.

3 Los reportes incluyen: ingresos, egresos, utilidad neta y métodos de pago.

4 Descarga en PDF o Excel desde el mismo panel.

1 Ve a Demanda para ver qué productos y servicios se venden más.

2 Los datos se muestran en gráficos de barra y tabla.

3 Usa esta información para decidir qué productos reponer.

1 Ve a Suscripción para ver el estado de tu plan.

2 El plan Gratuito incluye 50 pacientes y 1 doctor.

3 El plan Mensual (S/99) incluye pacientes y doctores ilimitados, reportes avanzados, CRM, backup automático y soporte prioritario.

4 Puedes pagar con tarjeta o transferencia bancaria.

1 Ve a Usuarios y presiona Nuevo Usuario.

2 Ingresa nombre, email y selecciona el rol (admin/empleado).

3 El usuario recibe sus credenciales por email.

1 En el menú lateral, al final, presiona Backup.

2 Se descarga un archivo .sqlite con toda tu base de datos.

3 Guarda el archivo en un lugar seguro. No compartas el archivo.

1 En el menú lateral, al final, presiona Modo Oscuro.

2 Cambia entre tema claro y oscuro al instante.

1 Ve a Empresa para configurar RUC, razón social, dirección y logo.

2 Estos datos aparecen en facturas, boletas y comprobantes.

3 En SUNAT puedes configurar la integración para facturación electrónica.