Veterinaria
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Ayuda

2026-10-28

Centro de Ayuda

Guía rápida para recepción y atención al cliente.

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Mostrando todas las guías

Primeros pasos (nuevo trabajador)

¿Cómo ingreso al sistema? Todos

1 Abre el navegador y entra a la dirección de tu clínica (el administrador te la dará).
2 Escribe tu usuario y contraseña (te los entrega el administrador).
3 Al entrar verás el Dashboard con el resumen del día: citas, ventas y avisos.
4 Para salir, usa el botón de Cerrar Sesión al final del menú lateral.
Si olvidaste tu contraseña, pídele al administrador que la restablezca. No intentes crear otra cuenta.

Roles: ¿qué puedo hacer según mi cargo? Todos

1 Dueño/Admin: acceso total: usuarios, configuración, reportes, caja, inventario y compras.
2 Veterinario (Doctor): historial clínico, consultas, recetas, cirugías, laboratorio y hospitalización.
3 Asistente (Recepcionista): citas, ventas, registro de pacientes y dueños.
El menú lateral muestra solo las secciones permitidas para tu rol. Si no ves una opción, es porque tu cargo no la usa.

¿Cómo me muevo por el menú? Todos

1 El menú lateral está agrupado en categorías: Gestión Clínica, Ventas, Inventario, Servicios, Reportes y Configuración.
2 Toca el nombre de una categoría para abrir o cerrar sus opciones.
3 Con el botón de las dos flechas (⇄) puedes dejar el menú solo con íconos y ganar espacio en pantalla.
4 En la parte inferior están Ayuda y Modo Oscuro.
En esta página presiona la tecla / para ir directo al buscador y encontrar cualquier guía al instante.

Rutina de Recepción: atender a un cliente que llega Asistente

1 En Dueños, busca al cliente por nombre o DNI. Si no existe, créalo con Nuevo Dueño.
2 Si su mascota es nueva, agrégala con Nuevo Paciente dentro de la ficha del dueño.
3 Para citas: ve a Citas → Nueva Cita y elige paciente, fecha y hora.
4 Para cobrar una venta: Ventas → Nueva Venta, busca el producto y finaliza la venta.
5 Para consultas ya atendidas, registra el pago del servicio en la misma venta.
El cliente puede pagar con efectivo, tarjeta o Yape. Elige el método en la pantalla de venta.

Rutina de Doctor: atender una consulta Doctor

1 En Citas revisa los pacientes agendados para hoy.
2 Abre el paciente desde Historial Clínico y presiona Atención Médica.
3 Llena signos vitales, anamnesis, diagnóstico y tratamiento. Puedes usar Sugerir IA como apoyo.
4 Genera la Receta con el botón de recetar y entrégala al dueño.
5 Registra vacunas o exámenes auxiliares si corresponde.
Cada consulta queda guardada en el historial y sirve para futuras atenciones.

Notificaciones del sistema Todos

1 Un círculo rojo con número junto a una opción del menú indica pendientes.
2 Citas: consultas del día por confirmar o atender.
3 Recordatorios: pacientes con vacunas o tratamientos por vencer.
4 Productos: productos con stock bajo.
Revisa estas alertas al empezar tu turno para organizar el día.

Seguridad de tu cuenta Todos

1 No compartas tu usuario ni contraseña con nadie, ni con tus compañeros.
2 Si trabajas en una computadora compartida, cierra sesión al terminar.
3 Cada venta o consulta queda registrada con tu usuario, así que responde por lo que haces.
Si crees que alguien usó tu cuenta sin permiso, avísale al administrador de inmediato.

Pacientes & Historial Clínico

¿Cómo registrar un paciente? Todos

1 Ve a Dueños y busca al dueño por DNI o nombre.
2 Si no existe, presiona Nuevo Dueño y completa sus datos.
3 Dentro de la ficha del dueño, presiona Nuevo Paciente.
4 Ingresa nombre, especie, raza, sexo, color, fecha de nacimiento.
Puedes registrar mascotas de un mismo dueño y verlas todas juntas en su ficha.

¿Cómo crear un historial clínico? Todos

1 Desde Pacientes, selecciona un paciente.
2 Presiona Atención Médica (o el botón rojo +).
3 Selecciona especialidad: General, Traumatología, Dermatología, etc.
4 Llena signos vitales, anamnesis, diagnóstico y tratamiento.
5 Usa el botón Sugerir IA para que el sistema te ayude con el diagnóstico.
Las consultas quedan guardadas en el historial del paciente y puedes verlas por fecha.

Vacunas, alergias y medicación Todos

1 Dentro del historial del paciente, ve a la pestaña Vacunas.
2 Presiona Registrar Vacuna y llena nombre, lote, dosis, próxima dosis.
3 En Alergias puedes registrar alergias con severidad (Leve/Moderada/Grave).
4 En Medicación registra medicamentos activos con dosis y frecuencia.
Las vacunas próximas a vencer aparecen como alerta en el historial.

Exámenes auxiliares Todos

1 En la pestaña Exámenes del historial, presiona Registrar Examen.
2 Selecciona tipo: Ecografía, Radiografía, Hemograma, Bioquímico, etc.
3 Adjunta archivo (imagen o PDF) y agrega resultados.
Puedes ver las imágenes en pantalla completa presionando sobre ellas.

¿Cómo generar una receta médica? Doctor

1 Desde el historial, en cualquier consulta presiona el ícono Receta (📋).
2 Se abre una receta imprimible con los datos del paciente, diagnóstico y tratamiento.
3 Puedes imprimirla o compartirla con el dueño.

Ventas & POS

¿Cómo hacer una venta rápida? Todos

1 Ve a Ventas → Nueva Venta.
2 Escribe el nombre del producto en el buscador y selecciona.
3 Ajusta cantidad si es necesario.
4 Repite para cada producto, luego presiona Finalizar Venta.
Puedes escanear código de barras directamente en el mismo campo de búsqueda.

¿Cómo vender por kilo? Todos

1 Al crear un producto, marca la opción Vende por kilo.
2 En la venta, al seleccionar el producto aparecerá el botón KG.
3 Presiona KG para activar modo kilo y escribe el peso en kg.
4 El sistema calcula automáticamente el total (precio × peso).
Para productos con "KG" en el nombre (ej: "Costo KG"), aparece un toggle Saco/Kilo para elegir presentación.

Escanear código de barras Todos

1 Conecta un escáner USB o usa la cámara.
2 Escanea el código de barras directamente en el campo de búsqueda.
3 El producto se agrega automáticamente si existe en el inventario.
El sistema detecta automáticamente si es código de barras (solo dígitos) o texto para búsqueda.

Tipos de comprobante Admin

1 En la pantalla de venta, arriba a la derecha, selecciona el tipo: Boleta, Factura o Notas de Venta.
2 Para Factura, ingresa el RUC del cliente (válido de 11 dígitos).
3 Para Notas de Venta, solo necesitas nombre del cliente.
El comprobante predeterminado es Notas de Venta.

Descuento mayorista Admin

1 Al crear/editar un producto, configura Precio Mayorista o % Descuento Mayorista.
2 En la venta, activa Modo Mayorista para aplicar los precios especiales.
3 Precio Mayorista tiene prioridad sobre % descuento.

Buscar cliente por DNI/RUC Todos

1 En la venta, ingresa el DNI (8 dígitos) o RUC (11 dígitos) en el campo de cliente.
2 Si el cliente ya existe, se autocompleta. Si no, busca automáticamente en APIs externas.
3 Los datos se rellenan solos. Solo confirma y continúa.
La consulta externa tiene un límite diario. Si se agota, escribe los datos manualmente.

Caja & Gastos

¿Cómo funciona Caja? Admin

1 Ve a Caja y presiona Aperturar Caja al inicio del día.
2 Ingresa el monto inicial en efectivo.
3 Durante el día, cada venta se registra automáticamente en caja.
4 Puedes registrar ingresos/egresos manuales con + Ingreso o + Egreso.
5 Al final del día, presiona Cerrar Caja para ver el resumen.

¿Cómo registrar gastos? Admin

1 Para un gasto del día (proveedor, movilidad, insumos): ve a Caja y presiona Egreso, completa concepto, monto y método.
2 Para gastos que se repiten cada mes (alquiler, luz, internet): ve a Gastos Fijos → Nuevo y prográmalos una sola vez.
3 Los egresos se descuentan del resumen de caja y aparecen en los reportes automáticamente.
Registra el egreso el mismo día que sale el dinero: es la causa n.º 1 de descuadres de caja.

Facturación Electrónica SUNAT

¿Cómo emito una boleta o factura electrónica? Admin

1 Ve a Ventas → Nueva Venta, agrega los productos y arriba a la derecha elige Boleta o Factura.
2 Boleta: DNI de 8 dígitos. Factura: RUC válido de 11 dígitos (la Factura incluye IGV 18%).
3 Presiona Finalizar Venta: el comprobante se envía a SUNAT automáticamente en segundo plano, sin bloquearte.
Las Notas de Venta / Presupuestos NO se envían a SUNAT: solo Boleta y Factura son documentos oficiales.

Estados del comprobante: aceptado, pendiente o error Admin

1 Abre la venta en Ventas y mira el estado SUNAT: aceptado (listo), pendiente / enviando (en proceso) o error (con el motivo debajo).
2 Si dice error, presiona Re-enviar a SUNAT para intentarlo de nuevo, o Re-consultar para ver el estado actual.
Error típico en Factura: RUC inexistente o incompleto. Corrige el RUC del cliente y re-envía.

¿Cómo anulo una venta o genero Nota de Crédito? Admin

1 En Ventas abre el detalle y presiona Anular (requiere rol admin o recepción).
2 Puedes anular total o parcial: elige ítems y cantidades, escribe el motivo y confirma.
3 Si era Boleta o Factura, se genera automáticamente la Nota de Crédito y se envía a SUNAT. El stock de los productos se devuelve solo.
Las Notas de Venta se anulan directo sin Nota de Crédito, porque no son documentos SUNAT.

Pedidos Online

¿Cómo funciona el catálogo público? Todos

1 Tus clientes pueden ver tus productos en tu página pública.
2 Ingresan su DNI o celular para consultar sus pedidos en scriptify.pe/mis-pedidos.
3 Los pedidos llegan automáticamente a tu panel de administración.

Gestionar pedidos Admin

1 Ve a Pedidos Online para ver todos los pedidos.
2 Cada pedido muestra: cliente, productos, total, estado y pago.
3 Cambia el estado: Pendiente → En proceso → Entregado / Cancelado.
4 Al marcar Entregado, el stock se descuenta automáticamente.
5 Presiona Confirmar pago para marcar como pagado.
6 Usa el botón de WhatsApp para notificar al cliente.

Imprimir comprobante Admin

1 Dentro del pedido, presiona Imprimir.
2 Se abre un comprobante térmico listo para imprimir en impresora de 58mm.

Cierre de Caja Paso a Paso

Rutina diaria: apertura, movimientos y cierre Admin

1 Al empezar el día: Caja → Aperturar e ingresa el efectivo inicial (sencillo en caja).
2 Durante el día: las ventas entran solas; los gastos salen con Egreso y los aportes extra con Ingreso.
3 Al cerrar: presiona Cerrar Caja del Día y revisa el resumen por método (efectivo, Yape, tarjeta).
4 Usa Exportar para descargar el movimiento del día en Excel.
Cuenta el efectivo físico antes de cerrar: lo que ves en pantalla debe calzar con lo del cajón.

Mi caja no cuadra: ¿qué reviso? Admin

1 Revisa egresos sin registrar: compras del día, movilidad o pagos que salieron en efectivo y nadie anotó.
2 Revisa ventas a crédito o pendientes de pago: figuran como ingreso pero el dinero aún no entró.
3 Compara método por método (Yape vs efectivo): casi siempre el error es un pago anotado en el método equivocado.
4 Para movimientos del banco usa Caja → Conciliación: marca cada movimiento contra tu estado de cuenta.
Si falta dinero y no hay egreso que lo explique, revisa el Kardex: una anulación devuelve stock pero el dinero debe volver al cliente.

Inventario & Productos

¿Cómo crear un producto? Todos

1 Ve a Inventario y presiona Nuevo Producto.
2 Ingresa nombre, precio, costo y stock inicial.
3 Opcional: código de barras, categoría, precio mayorista.
4 Si el producto se vende por peso, marca Vende por kilo.
Puedes editar productos existentes y el historial de precios se guarda automáticamente.

Control de stock y kardex Admin

1 En Inventario ves el stock actual de cada producto.
2 Ve a Kardex para ver el historial completo de entradas y salidas.
3 Puedes hacer ajustes de stock manuales si es necesario.

Inventario sin Descuadres

3 reglas de oro para que el stock nunca falle Admin

1 Vende siempre desde el buscador de la venta: solo así el stock se descuenta solo. Nada de "anotar aparte".
2 No edites el stock a mano para "arreglarlo": usa Ajuste con motivo para que quede rastro en el Kardex.
3 Recuerda: el pedido online descuenta stock recién al marcarlo Entregado, no antes.
Si el físico no calza con el sistema, el Kardex te dice exactamente qué movimiento lo descuadró y quién lo hizo.

Kardex y ajustes de stock Admin

1 Ve a Kardex y busca el producto: verás cada entrada y salida con fecha, motivo y responsable.
2 Para corregir (merma, vencido, conteo): abre el producto y usa Ajuste indicando cantidad y motivo.
3 Para reponer: registra una Orden de Compra al recibir mercadería, el stock entra solo.

Lotes de vacunas y desparasitantes Admin

1 Ve a Vacunas → Inventario: registra cada lote con laboratorio, cantidad y fecha de vencimiento.
2 Al aplicar una vacuna o desparasitante desde el historial, el sistema descuenta del lote automáticamente.
3 Controla vencimientos por lote para no aplicar (ni vender) producto vencido.
Puedes vincular un lote con un servicio del tarifario para cobrarlo con un clic.

Citas & Agenda

¿Cómo agendar una cita? Todos

1 Ve a Citas y presiona Nueva Cita.
2 Selecciona el paciente, fecha, hora y motivo.
3 La cita aparece en el calendario y puedes ver las citas del día.
Las citas próximas aparecen como recordatorio en el dashboard.

Servicios de Grooming

¿Cómo registrar un servicio de grooming? Todos

1 Ve a Servicios Grooming.
2 Selecciona el paciente y el tipo de servicio (baño, corte, etc.).
3 Registra observaciones y finaliza.

Cirugías

¿Cómo registrar una cirugía? Doctor

1 Desde Cirugías, presiona Nueva Cirugía.
2 Selecciona el paciente (búsqueda por nombre).
3 Elige el tipo de cirugía: Esterilización, Cesárea, Laparotomía, etc.
4 El costo estimado se auto-completa según el tipo.
5 Puedes agregar checklist pre-operatorio y materiales usados.

Estados y seguimiento Todos

1 Cada cirugía tiene estado: Programada, En curso, Recuperación o Finalizada.
2 Cambia el estado desde la ficha de la cirugía con un clic.
3 Puedes registrar costos reales después de la cirugía.

Exámenes de Laboratorio

¿Cómo registrar un examen? Doctor

1 Ve al Historial Clínico del paciente, pestaña Laboratorio.
2 Presiona Nuevo Examen.
3 Selecciona tipo: Hemograma, Bioquímico, Ecografía, Radiografía, etc.
4 Ingresa parámetros, resultados y rangos de referencia.
5 Opcional: adjunta imagen o PDF del examen.
Los exámenes solo se crean desde el historial del paciente, no hay formulario independiente.

Recetas Médicas

¿Cómo crear y gestionar recetas? Doctor

1 Ve al Historial Clínico del paciente, pestaña Recetas.
2 Presiona Nueva Receta y agrega los medicamentos.
3 Cada medicamento incluye: nombre, dosis, frecuencia, duracion.
4 Puedes imprimir la receta en formato ticket 80mm.
Desde Recetas en el menú puedes ver todas las recetas, buscar por paciente y editarlas.

Desparasitación y Fichas

¿Cómo registro una desparasitación? Doctor

1 Abre el Historial Clínico del paciente, pestaña Desparasitación, y presiona Registrar Desparasitación.
2 Elige el producto (se autocompleta desde tu inventario), tipo Interno/Externo, dosis y próxima fecha.
3 Si activas Cortesía, se registra y descuenta stock sin generar cobro en Caja; si no, se crea el cobro con el precio indicado.
La ficha completa (producto, dosis, próxima) también sale impresa en el carnet de vacunación del paciente.

Próxima dosis y recordatorios por WhatsApp Todos

1 Ve a Recordatorios: verás vacunas, desparasitaciones y controles próximos a vencer.
2 Presiona el botón verde de WhatsApp junto a cada paciente para enviarle el recordatorio con un clic.
3 Las próximas dosis también aparecen como alerta en el Dashboard al iniciar el turno.
Registrar siempre la próxima fecha es lo que hace que los clientes vuelvan solos: el recordatorio los trae de vuelta.

Hospitalización

¿Cómo internar un paciente? Doctor

1 Ve a Hospitalización y presiona Nuevo Internamiento.
2 Selecciona el paciente, motivo, y la habitación/jaula disponible.
3 Durante la estancia puedes registrar notas de evolución y medicación administrada.
4 Al alta, presiona Dar de Alta para cerrar el internamiento.

Consentimientos Informados

¿Cómo crear un consentimiento? Doctor

1 Ve a Consentimientos y presiona Nuevo Consentimiento.
2 Selecciona el paciente (búsqueda por nombre) y la plantilla.
3 Completa los campos específicos según el procedimiento.
4 El dueño firma digitalmente en la pantalla (con el dedo o mouse).
5 Puedes imprimir o descargar PDF del documento firmado.
Las plantillas disponibles: Cirugía General, Anestesia, Esterilización, Hospitalización, Procedimiento Menor.

Reportes

Reporte de ventas y rentabilidad Admin

1 Ve a Reportes para ver ventas por día, mes o periodo.
2 Puedes filtrar por rango de fechas, tipo de pago y doctor.
3 Los reportes incluyen: ingresos, egresos, utilidad neta y métodos de pago.
4 Descarga en PDF o Excel desde el mismo panel.

Demanda de productos y servicios Admin

1 Ve a Demanda para ver qué productos y servicios se venden más.
2 Los datos se muestran en gráficos de barra y tabla.
3 Usa esta información para decidir qué productos reponer.

Configuración & Cuenta

Planes y suscripción Admin

1 Ve a Suscripción para ver el estado de tu plan.
2 El plan Gratuito incluye 50 pacientes y 1 doctor.
3 El plan Mensual (S/99) incluye pacientes y doctores ilimitados, reportes avanzados, CRM, backup automático y soporte prioritario.
4 Puedes pagar con tarjeta o transferencia bancaria.

Agregar doctores o empleados Admin

1 Ve a Usuarios y presiona Nuevo Usuario.
2 Ingresa nombre, email y selecciona el rol (admin/empleado).
3 El usuario recibe sus credenciales por email.
Cada rol ve solo las secciones que necesita. Recepcionistas ven citas y ventas; doctores ven historial clínico.

Backup de seguridad Admin

1 En el menú lateral, al final, presiona Backup.
2 Se descarga un archivo .sqlite con toda tu base de datos.
3 Guarda el archivo en un lugar seguro. No compartas el archivo.

Modo oscuro Todos

1 En el menú lateral, al final, presiona Modo Oscuro.
2 Cambia entre tema claro y oscuro al instante.

Datos de la empresa (SUNAT) Admin

1 Ve a Empresa para configurar RUC, razón social, dirección y logo.
2 Estos datos aparecen en facturas, boletas y comprobantes.
3 En SUNAT puedes configurar la integración para facturación electrónica.

¿Necesitas más ayuda?

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